| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5101033043 |
| Číslo faktúry: | FD -2017/231 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | za telefón OU,ZŠ,matrika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,77 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2017_231 |
| Zverejnené: | 09.10.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:45.
