| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 318090004 |
| Číslo faktúry: | FD -2018/211 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválov |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica a |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | za vývoz TKO- 09 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1138,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2018_211 |
| Zverejnené: | 11.10.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 10:35.
