Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 318090004 |
Číslo faktúry: | FD -2018/211 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Koválov |
Dodávateľ: | Technické služby Senica a |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | za vývoz TKO- 09 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1138,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2018_211 |
Zverejnené: | 11.10.2018 |