| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3518001290 |
| Číslo faktúry: | FD -2018/219 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválov |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica SD |
| Adresa: | Nám.oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | za potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 417,51 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2018_219 |
| Zverejnené: | 12.10.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 19:31.
