| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 218421 |
| Číslo faktúry: | FD -2018/243 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválov |
| Dodávateľ: | HEICO, spol.. s.r.o |
| Adresa: | Hollého 1315,90501 Senica |
| IČO: | 18046908 |
| Predmet: | za servis kopírky a tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 303,25 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2018_243 |
| Zverejnené: | 07.11.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 22:40.
