| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8221044177 |
| Číslo faktúry: | FD -2018/250 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | za alarm na OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2018_250 |
| Zverejnené: | 14.11.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 18:14.
