Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2020/258 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Koválov |
Dodávateľ: | Flyteam, s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 281/41,90501 Senica |
IČO: | 36256099 |
Predmet: | za vývoz žumpy na OU,ZŠ a MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 09.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.11.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2020_258 |
Zverejnené: | 18.11.2020 |