Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2021/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Koválov |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | za prenájom rohože OU |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,58 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2021_016 |
Zverejnené: | 09.02.2021 |