| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2021/030 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválov |
| Dodávateľ: | DUOZ SK s.r.o. |
| Adresa: | Piaristická 1,94901 Nitra |
| IČO: | 53426975 |
| Predmet: | za potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,14 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 12.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 26.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2021_030 |
| Zverejnené: | 25.02.2021 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 10:56.
