| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2021/083 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválov |
| Dodávateľ: | Flyteam, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 281/41,90501 Senica |
| IČO: | 36256099 |
| Predmet: | vývoz žumpy Ou,ZŠ a MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 06.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2021_083 |
| Zverejnené: | 09.04.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:44.
