| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2021/153 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválov |
| Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | za prenájom rohože OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 23.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 07.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2021 |
| Súbor: | FD-2021_153 |
| Zverejnené: | 01.07.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:27.
