| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2022/121 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválov |
| Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | za prenájom rohože OU a MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,23 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 27.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 11.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2022_121 |
| Zverejnené: | 29.04.2022 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 02:14.
