Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2022/324 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Koválov |
Dodávateľ: | Flyteam, s.r.o. |
Adresa: | Hlboké 116,90631 Hlboké |
IČO: | 36256099 |
Predmet: | za vývoz žumpy do ČOV Senica |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 06.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 20.10.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2022_324 |
Zverejnené: | 07.10.2022 |