| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 2024/090 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválov |
| Dodávateľ: | Flyteam, s.r.o. |
| Adresa: | Hlboké 116,90631 Hlboké |
| IČO: | 36256099 |
| Predmet: | za vývoz odpad.vody na ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2024_090 |
| Zverejnené: | 12.03.2024 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 23:31.
