| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8224133756 |
| Číslo faktúry: | FD -2018/299 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | za telekomunikačné služby OU,ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2018_299 |
| Zverejnené: | 10.01.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 12:12.
