| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6201919849 |
| Číslo faktúry: | FD -2019/195 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválov |
| Dodávateľ: | Ledum Kamara SK s.r.o |
| Adresa: | Zámocká 30,81101 Bratislava |
| IČO: | 48158836 |
| Predmet: | za tonere pre OU a MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 118,78 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2019_195 |
| Zverejnené: | 05.09.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 01:23.
