| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71908117 |
| Číslo faktúry: | FD -2019/198 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválov |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica a |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | za DSO od občanov -0,530 t |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,41 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2019_198 |
| Zverejnené: | 09.09.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:37.
