Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3190080027 |
Číslo faktúry: |
FD -2019/197 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Koválov |
Dodávateľ: |
Technické služby Senica a |
Adresa: |
Železničná 465,90501 Senica |
IČO: |
36228443 |
Predmet: |
za vývoz tko-COOP,ALEX,Šeneček,PD, KD,PZ,TJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
49,15 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.08.2019 |
Dátum splatnosti: |
16.09.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD-2019_197 |
Zverejnené: |
09.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov