Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1500259990 |
Číslo faktúry: |
FD -2019/201 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Koválov |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Adresa: |
Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
za telekomunikačné mobilné služby OU a starosta |
Fakturovaná suma s DPH: |
48,67 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
06.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
20.09.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD-2019_201 |
Zverejnené: |
12.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov