| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19/091 |
| Číslo faktúry: | FD -2019/202 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválov |
| Dodávateľ: | Matuský Peter |
| Adresa: | Koválov 255,90603 Koválov |
| IČO: | 33948682 |
| Predmet: | za výkopové práce odvodňovací kanál pri s.č.238, 239 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5512,22 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2019_202 |
| Zverejnené: | 16.09.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 16:38.
