Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 18:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1977839
Číslo faktúry: FD -2019/204
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Koválov
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska ulica 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: za prenájom rohože v budove OU,ZŠ a MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 11,22
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.09.2019
Dátum vystavenia: 11.09.2019
Dátum splatnosti: 25.09.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD-2019_204
Zverejnené: 18.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov