Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1977839 |
Číslo faktúry: |
FD -2019/204 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Koválov |
Dodávateľ: |
Lindstrom s.r.o. |
Adresa: |
Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
IČO: |
35742364 |
Predmet: |
za prenájom rohože v budove OU,ZŠ a MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
11,22 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
11.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
25.09.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD-2019_204 |
Zverejnené: |
18.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov