Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2019/213 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Koválov |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica SD |
Adresa: | Nám.oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | za poukážky pre dôchodcov |
Fakturovaná suma s DPH: | 1875,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2019_213 |
Zverejnené: | 02.10.2019 |