Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2019/234 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Koválov |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica SD |
Adresa: | Nám.oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | za potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 177,55 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2019_234 |
Zverejnené: | 10.10.2019 |