| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2019/317 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválov |
| Dodávateľ: | Technické služby Senica a |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | za vývoz TKO 12/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1182,77 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2019_317 |
| Zverejnené: | 07.01.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 08:14.
