| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2020/031 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválov |
| Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | za prenájom rohože v budove OU,ZŠ a MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,93 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2020_031 |
| Zverejnené: | 11.02.2020 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 07:27.
