Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2020/217 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Koválov |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica SD |
Adresa: | Nám.oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | za potraviny v Šj |
Fakturovaná suma s DPH: | 225,14 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 24.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 08.10.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2020_217 |
Zverejnené: | 30.09.2020 |