Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2020/239 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Koválov |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica SD |
Adresa: | Nám.oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | za potraviny v Šj |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 14.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.10.2020 |
Dátum úhrady: | 26.10.2020 |
Súbor: | FD-2020_239 |
Zverejnené: | 30.10.2020 |