Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2023/496 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Koválov |
Dodávateľ: | Flyteam, s.r.o. |
Adresa: | Hlboké 116,90631 Hlboké |
IČO: | 36256099 |
Predmet: | za vývoz odpad.vody na ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 18.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 01.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2023_496 |
Zverejnené: | 19.01.2024 |