Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2023/466 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Koválov |
Dodávateľ: | META-GAS, spol. s r. o. |
Adresa: | Puškinova 1529/15,92401 Galanta |
IČO: | 36256391 |
Predmet: | za materiál -umývadlové batérie ZŠ a ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,14 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 18.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 01.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2023_466 |
Zverejnené: | 19.12.2023 |