| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2023/484 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválov |
| Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | za prenájom rohože OU a MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,31 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2023_484 |
| Zverejnené: | 05.01.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 08:06.
