Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD -2023/491 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Koválov |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Adresa: |
Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
za mobilné telekomunikačné služby, splátky za 2 telefóny |
Fakturovaná suma s DPH: |
101,62 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD-2023_491 |
Zverejnené: |
19.01.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov