Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6757641259 |
Číslo faktúry: | FD -2013/272 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Koválov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | za pevnú linku OU,ZŠ,Internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,86 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2013_272 |
Zverejnené: | 19.02.2014 |