Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 2024/141 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Koválov |
Dodávateľ: | Flyteam, s.r.o. |
Adresa: | Hlboké 116,90631 Hlboké |
IČO: | 36256099 |
Predmet: | za vývoz odpad.vody na ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2024_141 |
Zverejnené: | 11.04.2024 |