| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 132/2015 |
| Číslo faktúry: | FD -2015/259 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválov |
| Dodávateľ: | AGRISILVA SR spol.s r.o. |
| Adresa: | Kikučínova 1674/25,92101 Piešťany |
| IČO: | 17639379 |
| Predmet: | za materiál na Poz.komunikácie-Spom.prahy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 240,62 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.11.2015 |
| Dátum vystavenia: | 14.11.2015 |
| Dátum splatnosti: | 30.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2015_259 |
| Zverejnené: | 01.12.2015 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 22:25.
