| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21407042 |
| Číslo faktúry: | FD -2014/168 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválov |
| Dodávateľ: | Technické služby a.s. |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36227443 |
| Predmet: | da vývoz VOK pri DS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 18.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 01.08.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2014_168 |
| Zverejnené: | 25.07.2014 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 12:09.
